VAT bez niespodzianek w JPK
Podatek VAT to najwięcej terminów, najwięcej plików i najwięcej miejsc, w których jedna literówka w NIP-ie kontrahenta zamienia się w wezwanie z urzędu. Prowadzimy rejestry, składamy JPK_V7, sprawdzamy kontrahentów na białej liście i pilnujemy split payment. Faktury odbieramy prosto z KSeF. W pakiecie z ryczałtem lub KPiR — od 350 zł miesięcznie.
- Jawny cennik z definicją „dokumentu” obok kwoty
- Kadrowa z 5-letnią praktyką prowadzi kadry i płace osobiście
- Umowa powierzenia danych (RODO) i procedura AML od pierwszego klienta
Zostaw kontakt — odezwiemy się z ceną.
Zostaw imię i telefon lub e-mail — odezwiemy się z kwotą z cennika. Bez zobowiązań.
Trzy rzeczy, których pilnujemy w każdym miesiącu
Biała lista przed przelewem, nie po
Każdy kontrahent z fakturą powyżej progu sprawdzany na białej liście w dniu płatności — z zapisem daty i wyniku, na wypadek pytań urzędu.
Split payment tam, gdzie obowiązkowy
Towary i usługi z załącznika 15 oznaczamy w rejestrze i uprzedzamy, że przelew musi pójść w podzielonej płatności.
JPK z korektą zanim wyjdzie
Przed wysyłką sprawdzamy oznaczenia GTU, procedury i zgodność rejestru z ewidencją — korekta u nas kosztuje minutę, po wezwaniu kosztuje nerwy.
Miesiąc podatnika VAT u nas
Rejestry VAT
Sprzedaż i zakup z odliczeniem, oznaczenia GTU i procedur, faktury z KSeF pobierane automatycznie.
JPK_V7M lub V7K
Miesięczna albo kwartalna deklaracja z ewidencją — składana przez nas do 25. dnia miesiąca.
Weryfikacje
Biała lista, status VAT kontrahenta, VIES przy transakcjach unijnych.
Transakcje zagraniczne
WNT, WDT, import usług, VAT-UE; sprzedaż konsumentom w UE przez OSS, jeśli sprzedajesz online.
Zwroty i korekty
Wniosek o zwrot nadwyżki VAT, korekty deklaracji, ulga na złe długi.
Jak zaczynamy
Ustalenie statusu
Czynny czy zwolniony, miesięcznie czy kwartalnie, jakie transakcje: krajowe, UE, poza UE.
Uprawnienia w KSeF
Nadajesz biuru uprawnienie do odbioru i wystawiania faktur — pokazujemy krok po kroku.
Rejestry od pierwszego dnia miesiąca
Przejmujemy rejestry i ostatnie JPK od poprzedniego biura, żeby nie było luki.
Pierwszy JPK
Wysyłamy i przekazujemy UPO — od tego miesiąca rytm jest stały.
Ile kosztuje VAT w Policzone
Ryczałt lub KPiR + VAT
- do 40 dokumentów
- rejestry i JPK_V7
- biała lista, split payment
- KSeF
KPiR + VAT — więcej dokumentów
- 41–100 dokumentów
- VAT-UE, OSS
- zwroty i korekty
- raport miesięczny
VAT nie jest osobną usługą — wchodzi w pakiet z księgowością. Kwoty netto miesięcznie; definicja dokumentu w cenniku.
VAT — pytania, które dostajemy najczęściej
VAT w małej firmie — co naprawdę robi biuro
Rejestr to nie „przepisanie faktur”
Każda faktura sprzedaży i zakupu dostaje w rejestrze stawkę, kwotę netto i VAT, oznaczenie GTU dla towarów wrażliwych i oznaczenie procedury, jeśli dotyczy. Faktury wystawione i odebrane w KSeF pobieramy bezpośrednio z systemu; papier i skany przyjmujemy jak dotąd. Przed wysyłką pliku JPK_V7 porównujemy rejestr z ewidencją przychodów — rozjazd między nimi to najczęstsza przyczyna wezwań, a wyłapany u nas kosztuje minutę.
Biała lista, split payment, VIES
Przelew na rachunek spoza białej listy odbiera prawo do kosztu i naraża na odpowiedzialność za VAT sprzedawcy. Dlatego weryfikację robimy przed płatnością — w dniu przelewu — i zapisujemy datę oraz wynik. Dla towarów i usług z załącznika do ustawy oznaczamy obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i uprzedzamy, jak ma wyglądać przelew. Przy kontrahentach z Unii sprawdzamy numer VAT w VIES i prowadzimy deklarację VAT-UE; sprzedaż konsumentom w innych krajach UE rozliczamy w procedurze OSS.
Terminy i kwoty
Do dwudziestego piątego dnia miesiąca składamy JPK_V7 i przekazujemy Ci kwotę VAT do zapłaty oraz potwierdzenie UPO. Jeśli wychodzi nadwyżka podatku naliczonego, mówimy, czy lepiej ją przenieść, czy wnioskować o zwrot — i w jakim terminie zwrot przyjdzie. Korekty deklaracji, ulga na złe długi i odpowiedzi na wezwania w zakresie danych z ksiąg są w pakiecie. VAT łączymy z ryczałtem albo KPiR — kwoty stoją w cenniku razem z definicją dokumentu.
Zapytaj o wycenę księgowości.
Napisz, jaką masz firmę i ilu zatrudniasz — odpowiemy w 1 dzień roboczy z kwotą z cennika.